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如何讓江門企業財稅合規變得簡單?
來源: | 發布日期:2023-09-20
        財稅合規是指企業在經營活動中遵守相關法律法規、規章制度和行業標準,保證財務和稅務活動的合法性、規范性、準確性和完整性。財稅合規是企業經營管理的基本要求,也是企業在市場競爭中立于不敗之地的重要保障。企業財稅合規是保障企業經營合法性和穩定性的重要手段,在財稅法規不斷升級、調整及規范的時代背景下,企業財稅合規化勢在必行。

        目前,大數據技術已經滲透到社會的方方面面。知名的稅務監管系統堪稱大數據監管的“超級大腦”。

        可以說,如今的稅務征管環境變了。為加強稅務監管,國家正在加強稅收信用體系建設、提高稅務征管技術和手段,完善出臺稅收管理制度、加強對稅收違法犯罪的打擊。

        最重要的是,稅務監管手段在朝著精準化、高效化、數智化、信息化方向發展。

        稅務監管系統借助大數據、人工智能等技術手段,對海量數據進行分析和挖掘,進一步提高數據利用率和價值,從而有效應用于征稅、風險管理等領域,提高工作效率和準確性,滿足稅收征管和服務的需要。

        財稅合規組成部分:
        1、會計合規:企業需要按照會計準則和財務報告要求記賬、編制財務報告,包括資產負債表、利潤表、現金流量表等,提供真實、準確、完善的財務信息,反映企業的經營情況。
        2、資金合規:企業必須遵守國家法律法規和行業規范,確保資金來源合法、流向合規,確保資金的合法性、安全性、穩定性,避免違法違規行為帶來的法律風險和聲譽受損。
        3、稅務合規:包括納稅申報、繳納稅款、合理利用稅收優惠政策等方面。稅法和稅收優惠政策的不斷變化更新,因此,企業要關注稅收法律法規的變化,及時了解稅收優惠政策的內容和適用范圍,并合理利用這些政策來降低稅負。
        4、內控合規:內部控制是企業內部的制度、流程、制度執行情況和內部監督機制等。它可以確保企業的財務和業務活動的合法性、合規性、規范性和效率性。

        企業如何做到財稅合規?
        很多中小企業并沒有健全的財稅體系,財力物力都有所欠缺,要在財稅合規前提下降低風險,提升經營利潤進行整體規劃,是對企業財稅人才知識的考驗。

        第一步:建立合規的內控管理思維
        管理學上有一個著名的“木桶原理”:用一個木桶裝水,如果組成木桶的木板參差不齊,那么它能盛多少水是由最短的這個木板決定的。如果把企業當作一只木桶,企業的研發、生產、質量、技術、市場、銷售、信息組成了一個木桶,制約企業發展的短板會是什么?現在很多企業老板是技術或業務出身,企業的財稅合規與內控管理的思維和知識都比較匱乏,這就是我們的短板。對老板而言,我們要做的是重視、建立財稅合規經營的思維,從而推動公司財務、業務的合規經營,去補足和加高這塊短板,讓企業發展更好。

        第二步:組織架構設計與權責分配
        創業者要注重長期利益,不要為了降低管理成本,就不考慮組織架構及權責分配。大公司財務分工比較清晰。小公司沒有那么多人,崗位設置就比較混亂,一人身兼數職,什么都能干。我們常會看到財務人員把錢轉走,或者銷售人員飛單,帶走客戶資料或公司重要資產等新聞出現在媒體上,而這些都是企業的內控出現問題。

        第三步:制定并執行財務內控制度
        具體來說,創業公司的財務內控制度,可以先從收款和付款入手。圍繞著這兩塊內容,分別做一套收款和付款的流程與規范。通過梳理公司的業務性質,確定如何收款,如何付款,有哪些風險。這套流程和規范不是給財會人員看的,而是給業務人員作參考的。他們了解這個規范后,就知道如何跟客戶談判。所以,這套規范要簡單明了,容易理解。再做一些延伸的內控規范,在結合自身企業實際的情況下,設計制定出財務管理的一個框架規劃,比如發票管理、資金管理、報銷管理等。
        首先,企業的收支都要盡量地去保持四流一致,哪四流——資金流、發票流、合同流、物流。其次,要保證企業的賬務準確清楚,及時去核對賬、檢查賬務、報表上的一些數據是否有問題,在以上基礎上還需要注意財務檔案的管理以及企業財產保護。
        再者,企業可以建立財產日常管理制度和定期清查制度,采取財產記錄、實物保管、定期盤點、賬實核對等措施,確保財產安全。明確不同類型的財產誰來統一登記管理,誰來領用,誰來使用,日常維護誰來負責?最后一點很重要,老板要建立依法納稅的意識,重點要關注的是增值稅、企業所得稅、附加稅費、個人所得稅。如果老板沒有財稅合規意識,甚至要求財務人員偷工減料,那企業就走不長遠。

        第四步:重視并規范財務人員管控
        除了以上幾點內容需要注意的重點外,企業老板還要特別關注財會人員的管控,比如離職時的交接。有的企業碰到這種情況,就臨時指派一位相關人員來兼任,但事實上,這種臨時抱佛腳的做法,稍有不當,可能會造成企業財務數據缺失或者無從查起,給企業帶來風險。后面接替的人員也要花很長時間來熟悉情況,重新摸索工作方法。
       建議有關企業所有財務信息整理歸檔,并且準備詳細地交接清單和情況說明,以備后續工作的銜接和前面數據的完整。
        另外,對財務人員的招聘也要做好審核把關,最好做個背調。財務是一個企業的命脈,老板肯定要把企業的生死大權交到安全放心的人手上。
        不少新聞都有報道過財務威脅老板、抽空公司資金的案例,這種事老板一定要避免。

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